2025年上半年以來(lái)，址山鎮(zhèn)委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，圍繞市委市政府重點(diǎn)工作任務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”初見成效，全力推進(jìn)“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)工作，加快在全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)中實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)先進(jìn)位?，F(xiàn)將2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
一、2025年上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2025年上半年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為8133萬(wàn)元，其中稅收收入為7984萬(wàn)元，非稅收入為149萬(wàn)元。按財(cái)政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)收入6136萬(wàn)元，基金預(yù)算收入2043萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2669萬(wàn)元，合計(jì)可支配財(cái)力10848萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入8805萬(wàn)元
鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入6136萬(wàn)元，其中：稅收收入5829萬(wàn)元、非稅收入307萬(wàn)元（其中教育費(fèi)附加收入158萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入2669萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出8805萬(wàn)元
?。?）一般公共服務(wù)支出820萬(wàn)元；
?。?）公共安全支出237萬(wàn)元；
（3）教育支出2719萬(wàn)元；
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出1271萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康支出835萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出215萬(wàn)元；
?。?）農(nóng)林水支出1073萬(wàn)元；
?。?）住房保障支出571萬(wàn)元；
?。?）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；
?。?0）上解支出1061萬(wàn)元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
?。?）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元；
?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5萬(wàn)元。
二、2025年上半年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入2043萬(wàn)元
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入830萬(wàn)元；
?。?）污水處理費(fèi)收入83萬(wàn)元；
?。?）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1048萬(wàn)元；
?。?）上年結(jié)余收入82萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算支出2043萬(wàn)元
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2042萬(wàn)元；
（2）其他支出1萬(wàn)元。
三、2025年上半年財(cái)政主要工作
2025年上半年以來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政管理，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）密切關(guān)注財(cái)稅政策動(dòng)向，拓寬財(cái)政收入渠道。
一是深化“稅地聯(lián)動(dòng)”協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)控現(xiàn)行分稅制下重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅增長(zhǎng)點(diǎn)，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，挖掘增量潛力；加大稅收征管力度，加強(qiáng)對(duì)零散稅源的征管，堵塞稅收漏洞，做到應(yīng)收盡收，穩(wěn)定稅源促收入。二是牢牢把握各項(xiàng)財(cái)政資金機(jī)遇，積極與上級(jí)溝通，周密部署，通過著力爭(zhēng)取政策配套性資金和政策傾斜性激勵(lì)，如重點(diǎn)主平臺(tái)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券資金、“百千萬(wàn)工程”獎(jiǎng)勵(lì)、化債性一般轉(zhuǎn)移支付等，充沛我鎮(zhèn)的總體財(cái)力。三是規(guī)范非稅收入管理，在積極統(tǒng)籌盤活存量資產(chǎn)和閑置資源的同時(shí)，加大對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)征管力度，于2025年5月起在圩鎮(zhèn)范圍內(nèi)征收居民生活垃圾處理費(fèi)，做到依法征收，擴(kuò)充財(cái)力收入來(lái)源，緩解財(cái)政緊張壓力。
（二）聚焦民生核心需求，提升惠民福祉。
一是牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持“三?！敝С鲱A(yù)算優(yōu)先安排。依托預(yù)算一體化系統(tǒng)對(duì)非“三?！敝С鲰?xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格管控，結(jié)合財(cái)政收入情況及支出事項(xiàng)的輕重緩急依次撥付資金，擠出更多財(cái)力保障“三?！毙枨?。二是做深做實(shí)民生保障，落實(shí)應(yīng)保盡保。上半年社會(huì)保障和就業(yè)支出1271萬(wàn)元。其中發(fā)放保障金額224萬(wàn)元，用于解決城市、農(nóng)村弱勢(shì)群體生活困難問題，切實(shí)保障和改善民生；促就業(yè)工作投入30萬(wàn)元，開展各類招聘會(huì)，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)工作，解決企業(yè)用工難題。三是積極改善辦學(xué)環(huán)境，促進(jìn)教育資源均衡發(fā)展。上半年教育支出2719萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了4.34%，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，保障教師收入，提升各學(xué)段辦學(xué)條件。其中通過典型鎮(zhèn)資金支持鶴山市址山中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)558萬(wàn)元。
（三）積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)策，深入實(shí)施“百千萬(wàn)工程”。
一是確保專項(xiàng)債資金投向重點(diǎn)項(xiàng)目，2025年上半年，鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目、江門硅能源產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目繼續(xù)爭(zhēng)取發(fā)行1.11億元專項(xiàng)債額度，加快推進(jìn)硅能源園區(qū)核心道路和國(guó)道G325址山段的建設(shè)，并在供電供能、污水管網(wǎng)構(gòu)建等方面不斷完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為吸引多元化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)保駕護(hù)航。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金打造宜居特色光伏小鎮(zhèn)，2024年底至今，累計(jì)已取得典型鎮(zhèn)（村）培育資金3200萬(wàn)元，開展美麗圩鎮(zhèn)風(fēng)貌提升，址山鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)，址山鎮(zhèn)光伏示范點(diǎn)建設(shè)、蓮珠新村“光伏+建筑”等項(xiàng)目，為推進(jìn)綠色低碳鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村能源革命、風(fēng)貌提升一體融合，提供資金保證。三是多方籌措資金壯大“百千萬(wàn)工程”成效，積極發(fā)動(dòng)各方企業(yè)單位機(jī)構(gòu)加入“百千萬(wàn)工程”建設(shè)行列，2025年上半年共有慈善款52萬(wàn)元，用于綠美生態(tài)建設(shè)，昆華沙田村、昆聯(lián)平沙村公廁改造，325國(guó)道東溪段綠美建設(shè)等項(xiàng)目中。
（四）強(qiáng)化財(cái)政資金牽引，有效撬動(dòng)社會(huì)資本。
一是引導(dǎo)財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本，2025年初，結(jié)合特色光伏小鎮(zhèn)建設(shè)資金需求，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，引導(dǎo)金融資源、社會(huì)資本更多投向光伏綠能發(fā)展領(lǐng)域，成功爭(zhēng)取“補(bǔ)改投”試點(diǎn)項(xiàng)目240萬(wàn)元，投入到“址山鎮(zhèn)光伏示范點(diǎn)建設(shè)”中，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是因地制宜創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，我鎮(zhèn)強(qiáng)村富民公司，拓展多元經(jīng)營(yíng)渠道合股開辦南北藥行古勞萬(wàn)洋店；結(jié)合周邊村民及工廠員工的需求開設(shè)七酷無(wú)人超市；搭建銷售平臺(tái)幫助農(nóng)戶解決滯銷農(nóng)產(chǎn)品困境，不斷拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)收入增加。
（五）夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，完善財(cái)政發(fā)展體系。
一是深化零基預(yù)算改革，增強(qiáng)預(yù)算的管理機(jī)制。在預(yù)算執(zhí)行過程中，掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，及時(shí)理清資金使用情況，并結(jié)合現(xiàn)行財(cái)稅政策、金融政策工具的融合運(yùn)用，動(dòng)態(tài)化完善支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。二是織密資金安全網(wǎng)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。不斷健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金分配、使用、管理權(quán)過程監(jiān)督，堅(jiān)持執(zhí)行政府債務(wù)管理制度，積極推動(dòng)增人增支事項(xiàng)的財(cái)政承受能力評(píng)估機(jī)制，做好事前績(jī)效評(píng)估，將風(fēng)險(xiǎn)化解在前期，確保財(cái)政的長(zhǎng)期可持續(xù)。三是推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍能力。2025年，為進(jìn)一步完善財(cái)政管理信息系統(tǒng)，提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核查及檢索能力，財(cái)政業(yè)務(wù)正逐步推進(jìn)電子化管理和數(shù)據(jù)整合共享的運(yùn)作模式，并通過輪崗交流、專項(xiàng)培訓(xùn)等方式加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力和工作水平，為財(cái)政工作順利開展提供內(nèi)生動(dòng)力。
四、2025年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于深化省以下財(cái)政體制改革的意見》精神，在分稅制的原則框架內(nèi)，按照“財(cái)力下沉，差異分配”“分級(jí)保障，兜牢底線”“激勵(lì)相容，共促發(fā)展”的基本原則，對(duì)我鎮(zhèn)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整事項(xiàng)如下：
（1）調(diào)增一般公共預(yù)算收入。
2025年我鎮(zhèn)年初一般公共預(yù)算收入為17502萬(wàn)元，加上稅收收入及上級(jí)補(bǔ)助收入5135萬(wàn)元，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入可達(dá)22637萬(wàn)元，擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入5135萬(wàn)元。
（2）調(diào)整一般公共預(yù)算支出。
結(jié)合一般公共預(yù)算收入增加及支出需要的實(shí)際情況，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算支出。上級(jí)補(bǔ)助收入用于對(duì)應(yīng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出，因此擬作出如下調(diào)整：一般公共預(yù)算支出調(diào)增5135萬(wàn)元（詳見《址山鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表》）。
（3）調(diào)增政府性基金預(yù)算收入。
我鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為1682萬(wàn)元，根據(jù)下半年土地出讓計(jì)劃，擬調(diào)增國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算收入可達(dá)2682萬(wàn)元。
（4）調(diào)整政府性基金預(yù)算支出。
結(jié)合政府性基金預(yù)算收入增加及支出需要的實(shí)際情況，相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出，上級(jí)補(bǔ)助收入用于對(duì)應(yīng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出（詳見《址山鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表》）。
上述調(diào)整是根據(jù)2025年上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)測(cè)下半年相應(yīng)收支預(yù)算，若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或?yàn)橥瓿缮霞?jí)下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出，則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。
做好本年度的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、迎難而上，真抓實(shí)干、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
附件：1.2025年上半年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況總表.pdf
2.2025年上半年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況總表.pdf
3.址山鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表.pdf
4.址山鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表.pdf
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