雅瑤鎮(zhèn)2025年預算調整方案報告
——2025年11月5日在鎮(zhèn)第十七屆人大九次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關振超
一、截至2025年9月數(shù)字財政系統(tǒng)指標使用情況
（一）一般公共預算：詳見下表（單位：萬元）
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1.雅瑤鎮(zhèn)污水處理費鎮(zhèn)級專項支出指標總金額700.86萬元，指標可用余額270.86萬元；
2.雅瑤鎮(zhèn)農村基層設施建設鎮(zhèn)級專項支出指標總金額1500萬元，指標可用余額64.1萬元；
3.雅瑤鎮(zhèn)城鄉(xiāng)管理與維護事務鎮(zhèn)級專項支出指標總金額700萬元，指標可用余額235.97萬元；
二、預算收支調整事項
?。ㄒ唬┮话愎差A算
1.一般公共預算收入預算調增6530萬元
?。?）根據(jù)《中共廣東省委 廣東省人民政府關于深化省以下財政體制改革的意見（2025年3月24日）》及《鶴山市財政局關于做好省以下財政體制調整后收入預算調整工作的通知》的文件精神，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅（簡稱“四稅”）的省與市縣的收入分享比例進行了調整。根據(jù)省以下財政體制改革工作要求，需按調整后的“四稅收入”分享比例對年初收入預算進行調整，因此一般公共預算收入預算調增5196萬元。
（2）根據(jù)下半年重點項目的工作需要，預測下半年上級補助收入增加1334萬元。
2.一般公共預算支出預算調增6530萬元
?。?）根據(jù)省以下財政體制改革要求，2025年起需按上解基數(shù)定額上解省財政，因此上解支出調增4526萬元。
?。?）2025年，根據(jù)“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村建設的需要，上級下達典型鎮(zhèn)村培育獎補資金及其他專項補助合計1704萬元，因此一般公共預算上級補助支出預算需調增1704萬元，此資金將嚴格按照上級文件要求支出。
?。?）根據(jù)下半年的支出需求，需要調增300萬元預算用于環(huán)衛(wèi)保潔等項目支出。
綜上所述，現(xiàn)擬將我鎮(zhèn)2025年一般公共預算收入和支出由年初預算的1.765億元調增至2.418億元。
（二）政府性基金
綜合目前市財力狀況及我鎮(zhèn)前期已供地的綠瀾二期、東聯(lián)熱電、寶仕利二期和鴻雅二期等項目可形成的土地出讓金收入，擬調增鎮(zhèn)級政府性基金預算收入2000萬元擬用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費用、中歐產業(yè)園企業(yè)獎勵金等項目支出。
2025年，根據(jù)“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設及中寶“三舊”改造項目補償款等新增資金需求，上級下達專項資金合計3200萬元，因此政府性基金上級補助收入預算需調增3200萬元，此資金將嚴格按照上級文件要求支出。
綜上所述，現(xiàn)擬將政府性基金預算收入和支出由年初預算的2501萬元增加到7701萬元。
?。ㄈ┕δ芸颇亢徒?jīng)濟科目調整
根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實際使用需求，現(xiàn)擬調整2025年支出功能科目和經(jīng)濟分類科目預算，具體明細詳見附件。
三、相關工作建議和措施
?。ㄒ唬┤魧嶋H收入達不到預期目標，則應按項目先急后緩的原則予以調整。
?。ǘ┦冀K把組織收入放在首位，協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，緊跟稅收及基金收入進度。
?。ㄈ┣袑嵓訌妼Σ块T上級專項資金的管理與使用，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
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