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 2015 年部門(mén)收支預(yù)算總表

單位名稱：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、公共財(cái)政預(yù)算收入

       28.12

一、一般公共服務(wù)

二、國(guó)防

二、基金預(yù)算收入

三、公共安全

四、教育

三、專款專用資金收入

五、科學(xué)技術(shù)

六、文化體育與傳媒

四、事業(yè)收入

七、社會(huì)保障和就業(yè)

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

        1.19

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

六、其他收入

十一、農(nóng)林水

       53.74

十二、交通運(yùn)輸

十三、資源勘探電力信息等

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等

十五、金融

十六、國(guó)土海洋氣象等

十七、住房保障

        2.54

十八、糧油物資儲(chǔ)備

十九、國(guó)債還本付息

二十、其他支出

本年收入合計(jì)

     28.12

本年支出合計(jì)

     57.47

七、上級(jí)補(bǔ)助收入

二十一、上繳上級(jí)支出

八、附屬單位上繳收入

二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出

九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       29.35

收入總計(jì)

     57.47

支出總計(jì)

     57.47

注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

 2015 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所                         

 單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

公共財(cái)政
預(yù)算撥款

基金預(yù)算
撥款

類

款

項(xiàng)

合    計(jì)

28.12

28.12

210

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.19

1.19

05

   醫(yī)療保障

0.78

0.78

02

     事業(yè)單位醫(yī)療

0.78

0.78

07

   計(jì)劃生育事務(wù)

0.41

0.41

17

     計(jì)劃生育服務(wù)

0.41

0.41

213

 農(nóng)林水支出

24.39

24.39

03

   水利

24.39

24.39

03

     機(jī)關(guān)服務(wù)

24.39

24.39

221

 住房保障支出

2.54

2.54

02

   住房改革支出

2.54

2.54

01

     住房公積金

2.54

2.54

 2015 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所                         

 單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

公共財(cái)政
預(yù)算撥款

基金預(yù)算
撥款

類

款

項(xiàng)

合  計(jì)

29.35

29.35

213

農(nóng)林水支出

29.35

29.35

03

  水利

29.35

29.35

05

    水利工程建設(shè)

29.35

29.35

 2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

單位名稱：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所                          

 單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

0.19

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2、公務(wù)接待費(fèi)

0.19

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

    注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所                         

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算內(nèi)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

基金預(yù)算

合計(jì)

        28.12

          28.12

301  工資福利支出

22.32

22.32

  30101  基本工資

13.43

13.43

  30102  津貼補(bǔ)貼

1.80

1.80

  30103  獎(jiǎng)金

1.63

1.63

  30104  社會(huì)保障繳費(fèi)

2.42

2.42

  30107  績(jī)效工資

3.04

3.04

302  商品和服務(wù)支出

2.85

2.85

  30217  公務(wù)接待費(fèi)

0.19

0.19

  30299  其他商品和服務(wù)支出

2.66

2.66

303  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.95

2.95

  30309  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.41

0.41

  30311  住房公積金

2.54

2.54