各鎮(zhèn)（街）、市財(cái)政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、有關(guān)企業(yè)：
為確?？h域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，完善驗(yàn)收程序，能夠不定期地隨時(shí)接收項(xiàng)目實(shí)施單位驗(yàn)收申請(qǐng)，開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收，現(xiàn)將《鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)，執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題，請(qǐng)向市科工商務(wù)局商貿(mào)流通股反映，聯(lián)系方式：8888692。
鶴山市科工商務(wù)局
2025年11月17日
鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作方案
根據(jù)《廣東省商務(wù)廳 廣東省財(cái)政廳 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)<縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目和資金管理辦法>修訂版的通知》（粵商務(wù)建函〔2024〕145號(hào)）《廣東省商務(wù)廳關(guān)于組織申報(bào)中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)縣（第四批）的通知》（粵商務(wù)秩函〔2025〕63號(hào)）《廣東省商務(wù)廳關(guān)于確定中央資金第四批縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)縣名單的通知》（粵商務(wù)秩函〔2025〕126號(hào)）《鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目和資金管理辦法》等文件要求，為確?？h域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，完善驗(yàn)收程序，能夠不定期地隨時(shí)接收項(xiàng)目實(shí)施單位驗(yàn)收申請(qǐng)，開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收，制定本工作方案。
一、組織機(jī)構(gòu)
市科工商務(wù)局牽頭建立項(xiàng)目驗(yàn)收機(jī)制，選定日常驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，在實(shí)施項(xiàng)目完成后可隨時(shí)、不定期地接受實(shí)施單位的驗(yàn)收申請(qǐng)，以提高工作效率，加快資金撥付流程。成立鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目驗(yàn)收工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)驗(yàn)收工作組）：
組 長(zhǎng)：市科工商務(wù)局分管領(lǐng)導(dǎo)
成 員：市科工商務(wù)局商貿(mào)流通股2名同志
驗(yàn)收工作組可以結(jié)合實(shí)際工作需要邀請(qǐng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)同志參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收工作組主要職責(zé)是依法依規(guī)執(zhí)行驗(yàn)收程序，核查項(xiàng)目情況，做好驗(yàn)收工作。
二、驗(yàn)收對(duì)象
申報(bào)入庫(kù)的鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目，在實(shí)施單位完成項(xiàng)目并提出驗(yàn)收申請(qǐng)后進(jìn)行驗(yàn)收工作。
三、驗(yàn)收內(nèi)容
（一）項(xiàng)目投資資金及使用情況，各類(lèi)票據(jù)是否真實(shí)合理（需提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目重點(diǎn)審核審計(jì)報(bào)告）；
?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)是否按照《縣域商業(yè)建設(shè)指南》（2021版）等上級(jí)商務(wù)部門(mén)的要求按時(shí)按質(zhì)按量全面完成；
?。ㄈ╉?xiàng)目建設(shè)的各類(lèi)績(jī)效指標(biāo)值是否按照縣域商業(yè)體系建設(shè)的有關(guān)指標(biāo)要求完成，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；
?。ㄋ模┛h域商業(yè)體系項(xiàng)目建設(shè)中的其他驗(yàn)收內(nèi)容。
四、驗(yàn)收方式
采取核查資料和現(xiàn)場(chǎng)核查的驗(yàn)收形式，通過(guò)查驗(yàn)資料、票據(jù)、核對(duì)實(shí)物等方式，對(duì)實(shí)施單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行核定。
五、驗(yàn)收時(shí)間
結(jié)合省、市商務(wù)部門(mén)對(duì)縣域商業(yè)體系建設(shè)的時(shí)間要求，按照項(xiàng)目建設(shè)完成情況，開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
六、驗(yàn)收程序
（一）項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成后，由項(xiàng)目實(shí)施單位向市科工商務(wù)局提出書(shū)面驗(yàn)收申請(qǐng)，提供驗(yàn)收內(nèi)容資料；
（二）驗(yàn)收工作組選定第三方機(jī)構(gòu)，共同對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的各類(lèi)票據(jù)或財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、績(jī)效指標(biāo)值等表冊(cè)、資料進(jìn)行初審；
?。ㄈ?yàn)收工作組組織相關(guān)人員到項(xiàng)目實(shí)地對(duì)項(xiàng)目建設(shè)整體情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)；
?。ㄋ模?yàn)收工作組將項(xiàng)目驗(yàn)收情況提交市科工商務(wù)局黨組會(huì)議研究通過(guò)；
?。ㄎ澹╉?xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，市科工商務(wù)局按照“建成一批、驗(yàn)收一批、報(bào)告一批”的原則按要求分批次向江門(mén)市商務(wù)局報(bào)備。
七、驗(yàn)收結(jié)論
驗(yàn)收結(jié)論分為合格和不合格。建設(shè)內(nèi)容符合專(zhuān)項(xiàng)資金支持方向，已全部建成完工，相關(guān)投資真實(shí)有效，已發(fā)揮較好成效或預(yù)期成效明顯的，視為驗(yàn)收合格。驗(yàn)收結(jié)論為合格的，按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法有關(guān)規(guī)定撥付支持資金。
項(xiàng)目凡具有以下情況，按不合格處理：
?。ㄒ唬╉?xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容出現(xiàn)重大調(diào)整，且未向市科工商務(wù)局報(bào)備的；
（二）項(xiàng)目建設(shè)尚未完工且進(jìn)度嚴(yán)重滯后的；
?。ㄈ┧峁┑尿?yàn)收材料存在造假或嚴(yán)重失真的；
?。ㄋ模╉?xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)重大問(wèn)題（糾紛），可能導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)的；
（五）項(xiàng)目實(shí)施單位發(fā)生重大安全事故或被列入嚴(yán)重失信主體“黑名單”。
八、驗(yàn)收資料清單
?。ㄒ唬╉?xiàng)目申請(qǐng)驗(yàn)收的函（附件1）；
?。ǘ╉?xiàng)目驗(yàn)收審核表（附件2）；
?。ㄈ╉?xiàng)目投資明細(xì)表（附件3），附采購(gòu)合同、設(shè)備驗(yàn)收單、工程竣工決算書(shū)、發(fā)票、付款憑證、記賬憑證等；
?。ㄋ模╉?xiàng)目購(gòu)置資產(chǎn)明細(xì)表（附件4）；
?。ㄎ澹┓从稠?xiàng)目情況的其他資料。
?。┑谌匠鼍叩目h域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目資金投入專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（具體要求見(jiàn)附件5）；
（七）截至項(xiàng)目驗(yàn)收申報(bào)日，無(wú)重大責(zé)任事故、無(wú)嚴(yán)重失信行為、無(wú)重大警告警示信息等證明材料?！靶庞弥袊?guó)（廣東）”網(wǎng)站（http://credit.gd.gov.cn/）的信用記錄報(bào)告（無(wú)違法違規(guī)證明版）等。
以上材料按順序依次編排打印、膠裝成冊(cè)，封面加蓋印章，加蓋騎縫章，一式四份。
附件：1.XX項(xiàng)目申請(qǐng)驗(yàn)收的函
2.項(xiàng)目驗(yàn)收審核表
3.項(xiàng)目投資明細(xì)表
4.項(xiàng)目購(gòu)置資產(chǎn)明細(xì)表
5.鶴山市縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目資金投入專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告要求
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