一、2024年全鎮(zhèn)收支決算情況（詳見附件）
?。ㄒ唬?024年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2024年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成11,705萬元，完成預(yù)算的95.57%。其中，按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，稅收收入完成11,155萬元，完成年初預(yù)算的113%；非稅收入完成550萬元，完成年初預(yù)算的23%。加上上級補(bǔ)助收入9,610萬元，收入總計(jì)21,315萬元。主要收入情況如下：
增值稅5,031萬元；企業(yè)所得稅1,473萬元；個人所得稅320萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅990萬元；房產(chǎn)稅1,632萬元；印花稅388萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅429萬元；土地增值稅290萬元；耕地占用稅587萬元；環(huán)境保護(hù)稅14萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入69萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入59萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17,139萬元，完成年初預(yù)算的111％。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出1,235萬元；公共安全支出626萬元；教育支出5,535萬元；社會保障和就業(yè)支出2,910萬元；衛(wèi)生健康支出1,723萬元；城區(qū)社區(qū)支出393萬元；農(nóng)林水支出4,281萬元；住房保障支出422萬元（其他支出科目完成情況詳見附表）。
加上上解上級支出4,176萬元，支出合計(jì)21,315萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）2024年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2024年政府性基金預(yù)算收入完成2,190萬元，為預(yù)算數(shù)的99.6%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1,638萬元；污水處理費(fèi)收入552萬元。加上上級補(bǔ)助收入434萬元，收入合計(jì)2,624萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成2,272萬元，為預(yù)算數(shù)的98.8%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,232萬元；國家重大水利工程建設(shè)基金收入支出40萬元。
加上政府性基金上解支出352萬元，政府性基金支出2,624萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2024年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)11萬元，為年度預(yù)算的30%。其中：因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出9萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元），為年度預(yù)算的47.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，為年度預(yù)算的11%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級精神，大力壓減一般性支出，同時遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
?。ㄋ模?024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問題。
2024年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動，堅(jiān)持“一盤棋”思想，全力以赴組織收入。在財(cái)政增收壓力大、財(cái)力總體規(guī)模增長有限的情況下，剛性支出仍保持較快增長，上解上級負(fù)擔(dān)資金需求較大，財(cái)政運(yùn)作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、2024年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2024年，古勞鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標(biāo)，堅(jiān)持“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀念，著力穩(wěn)固財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政資金使用績效，基本保持了預(yù)算平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）構(gòu)建協(xié)同收入征管網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)固財(cái)政收入基石。
圍繞全年目標(biāo)抓好組織收入，形成積極向上的奮進(jìn)態(tài)勢。一是搭建財(cái)稅聯(lián)動“高速路”，強(qiáng)化部門協(xié)同作戰(zhàn)。通過定期召開財(cái)稅聯(lián)席會議，深度剖析收入形勢，精準(zhǔn)解決征管難題，促使稅收收入及時足額入庫，形成高效征管合力。二是啟動稅源監(jiān)控“預(yù)警器”，加強(qiáng)常規(guī)性稅源管理和稅源動態(tài)分析。對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源實(shí)施精準(zhǔn)跟蹤，加大對其的監(jiān)控力度，實(shí)時掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及納稅動態(tài)。推進(jìn)稅收協(xié)同共治，確保稅源顆粒歸倉。三是嚴(yán)守非稅征管“責(zé)任田”，挖掘非稅收入來源。加強(qiáng)對大額非稅項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)，對行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入進(jìn)行精細(xì)化收繳管理，保障非稅收入依法依規(guī)征收，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。
（二）聚焦民生與發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出布局。
持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出管理。每月定期研究財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)整，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。一是秉持民生優(yōu)先“指南針”，將人民需求置頂。加大對教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)等民生領(lǐng)域的投入力度，扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事，持續(xù)兜牢民生底線，2024年，我鎮(zhèn)民生類支出15,275萬元，占一般公共預(yù)算支出的89.06%。二是錨定重點(diǎn)促發(fā)展“定盤星”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)。2024年度，我鎮(zhèn)支出“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金共2265萬元；獲得“百千萬工程”考核獎勵資金（江門鶴山市）1258萬，主要用于古勞鎮(zhèn)“百千萬工程”重點(diǎn)任務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目；成功申報(bào)專項(xiàng)債券資金2500萬元用于古勞產(chǎn)業(yè)融合高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目。三是筑牢節(jié)支降耗“防火墻”，牢固樹立過“緊日子”思想。按照《鶴山市本級貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實(shí)施方案》文件要求，嚴(yán)格管控一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，優(yōu)化財(cái)政資金配置。
?。ㄈ┥罨?cái)政管理改革，提升資金使用效益。
一是推進(jìn)財(cái)政資金管理“新變革”，完善財(cái)政資金管理方法。認(rèn)真執(zhí)行上級制定出臺的一系列財(cái)政資金管理辦法，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，加強(qiáng)資金管理和會計(jì)監(jiān)督。二是開啟績效管理“新征程”，將績效管理全方位融入資金使用流程。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績效評價和項(xiàng)目庫管理，強(qiáng)化績效理念，突出績效導(dǎo)向，充分發(fā)揮財(cái)政“大當(dāng)家”作用。2024年我鎮(zhèn)開展了2個政府投資項(xiàng)目的財(cái)政事前績效評估，分別為省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程和古勞鎮(zhèn)沿江工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。其中省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程核減預(yù)算規(guī)模459.61萬元，壓降比例14.39%，從源頭上強(qiáng)化成本管控約束，壓減不合理、不必要支出，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。三是過好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“安全關(guān)”，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。將防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政管理工作的重中之重，積極化解存量政府投資項(xiàng)目、政府采購的債務(wù)，堅(jiān)決制止各類違法違規(guī)或變相舉債行為，全力以赴把債務(wù)率控制在安全線以內(nèi)。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算收支決算表
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