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市城市管理綜合執(zhí)法局：

　　為加強(qiáng)“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，提高資金使用效益、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興資金規(guī)范管理，鶴山市財(cái)政局聯(lián)同中共鶴山市紀(jì)律檢查委員會(huì)于2025年7月對(duì)鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局2023年“百千萬(wàn)工程”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金使用情況進(jìn)行了檢查。檢查情況如下：

　　一、單位基本情況

　　鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱市城市管理綜合執(zhí)法局）是經(jīng)鶴山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的政府機(jī)關(guān)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)為1144078470781071XT。負(fù)責(zé)人為李建中，機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道人民路23號(hào)。

　　二、“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金收支情況

　　截至檢查日，市城市管理綜合執(zhí)法局共收到“百千萬(wàn)工程”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金指標(biāo)12,000,000.00元，累計(jì)支出12,000,000.00元，支付進(jìn)度為100%。具體情況如下：

　　三、專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施及資金支出檢查情況

　?。ㄒ唬┏青l(xiāng)人居環(huán)境綜合治理項(xiàng)目

　　市城市管理綜合執(zhí)法局收到“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金1,000.00萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，具體全部用于鶴山市沙坪城區(qū)及周邊農(nóng)村區(qū)域環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目由市城市管理綜合執(zhí)法局委托廣東偉信工程項(xiàng)目管理有限公司于2021年10月以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，經(jīng)評(píng)審確定鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司為項(xiàng)目的中標(biāo)單位。2021年12月10日，雙方簽訂政府采購(gòu)合同，約定服務(wù)費(fèi)為105,597,899.03元/年，服務(wù)期由2022年1月1日起至2024年12月31日。

　　2024年7月8日，市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金，以財(cái)政直接支付方式支付上述項(xiàng)目2024年2月服務(wù)費(fèi)7,203,271.43元及2024年3月服務(wù)費(fèi)2,796,728.57元。

　　經(jīng)檢查，項(xiàng)目采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，資金支出附有付款申請(qǐng)表、資金直接支付申報(bào)審核表、黨組（黨委）會(huì)議記錄、合同、發(fā)票、項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算書。

　?。ǘ﹦?chuàng)建和諧幸福小區(qū)工程項(xiàng)目

　　市城市管理綜合執(zhí)法局收到“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金200.00萬(wàn)元用于創(chuàng)建和諧幸福小區(qū)工程項(xiàng)目，具體用于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場(chǎng)工程（文明苑小區(qū)維修工程）等3個(gè)項(xiàng)目。

　　1.鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場(chǎng)工程（文明苑小區(qū)維修工程）。

　　文明苑小區(qū)維修工程于2022年7月18日經(jīng)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場(chǎng)工程（文明苑小區(qū)維修工程）概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2022〕65號(hào)）文件批復(fù)，文明苑小區(qū)維修工程核定概算控制在299.00萬(wàn)元以內(nèi)。

　　項(xiàng)目建安工程由市城市管理綜合執(zhí)法局委托鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式組織采購(gòu)，確定廣東海盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司為本項(xiàng)目建安工程中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為1,942,414.06元。

　　2024年8月7日市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金，以財(cái)政直接支付方式支付廣東海盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司工程款103,931.48元。

　　經(jīng)檢查，建安工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商規(guī)定，競(jìng)爭(zhēng)性磋商程序規(guī)范，資金支出附有付款申請(qǐng)表、工程資金撥付申報(bào)審核表、黨組（黨委）會(huì)議記錄、合同、發(fā)票、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。但存在以下問題：

　?。?）根據(jù)《關(guān)于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場(chǎng)工程（文明苑小區(qū)維修工程）概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2022〕65號(hào)），要求，建安工程應(yīng)以公開招標(biāo)方式進(jìn)行，但該工程實(shí)際以競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式進(jìn)行。

　　（2）工程于2023年7月21日竣工驗(yàn)收，但截至檢查日尚未編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算。該情況不符合《鶴山市政府投資項(xiàng)目管理辦法》（鶴府〔2018〕14號(hào)）第四十二條“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完工可以投入使用或者試運(yùn)行合格之日起3個(gè)月內(nèi)，按照財(cái)政部門項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算送審指引要求，歸集整理決算資料，編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)送相關(guān)部門審核。特殊情況確需延長(zhǎng)的，中小型項(xiàng)目不得超過2個(gè)月，大型項(xiàng)目不得超過6個(gè)月。項(xiàng)目主管部門應(yīng)當(dāng)督促建設(shè)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作?！钡南嚓P(guān)規(guī)定。

　　2.鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場(chǎng)工程—常朗苑（含石嶺街）小區(qū)維修工程。

　　常朗苑（含石嶺街）小區(qū)維修工程于2022年3月30日經(jīng)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場(chǎng)工程—常朗苑（含石嶺街）小區(qū)維修工程概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2022〕34號(hào)）文件批復(fù)，常朗苑（含石嶺街）維修工程核定概算控制在1,196.82萬(wàn)元以內(nèi)。

　　項(xiàng)目建安工程由市城市管理綜合執(zhí)法局委托廣東偉信工程項(xiàng)目管理有限公司以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，經(jīng)評(píng)審確定廣東天興建筑集團(tuán)有限公司與上海中凱華建工程技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為8,903,466.00元。

　　2024年8月7日，市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金，以財(cái)政直接支付方式支付廣東天興建筑集團(tuán)有限公司工程款924,398.52元。

　　經(jīng)檢查，建安工程采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招投標(biāo)程序規(guī)范，資金支出附有付款申請(qǐng)表、工程資金撥付申報(bào)審核表、黨組（黨委）會(huì)議記錄、合同、發(fā)票、工程驗(yàn)收資料。

　　工程于2023年6月26日完工，于2023年12月完成初步驗(yàn)收，并于2023年12月28日完成初驗(yàn)存在問題的整改工作，現(xiàn)場(chǎng)已驗(yàn)收合格并具備開放使用條件，但存在以下問題：

　　截至檢查日尚未編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算，該情況不符合《鶴山市政府投資項(xiàng)目管理辦法》（鶴府〔2018〕14號(hào)）第四十二條“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完工可以投入使用或者試運(yùn)行合格之日起3個(gè)月內(nèi)，按照財(cái)政部門項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算送審指引要求，歸集整理決算資料，編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)送相關(guān)部門審核。特殊情況確需延長(zhǎng)的，中小型項(xiàng)目不得超過2個(gè)月，大型項(xiàng)目不得超過6個(gè)月。項(xiàng)目主管部門應(yīng)當(dāng)督促建設(shè)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作?！钡南嚓P(guān)規(guī)定。

　　3.鶯朗街小區(qū)維修工程。

　　鶯朗街小區(qū)維修工程于2023年12月6日經(jīng)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶯朗街小區(qū)維修工程概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2023〕141號(hào)）文件批復(fù)，鶯朗街小區(qū)維修工程核定概算總投資398.65萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目建安工程由市城市管理綜合執(zhí)法局委托鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司采用詢價(jià)方式選定承包人，確定廣東江逸建設(shè)工程有限公司為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為3,238,900.00元。

　　2024年8月7日，市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金，以財(cái)政直接支付方式支付廣東江逸建設(shè)工程有限公司工程款971,670.00元。

　　經(jīng)檢查，建安工程采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)規(guī)定，詢價(jià)程序規(guī)范，資金支出附有付款申請(qǐng)表、工程資金撥付申報(bào)審核表、黨組（黨委）會(huì)議記錄、合同、發(fā)票。

　　四、專項(xiàng)資金檢查總結(jié)

　　除上述各具體項(xiàng)目檢查發(fā)現(xiàn)的問題外，市城市管理綜合執(zhí)法局2023年“百千萬(wàn)工程”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金安排預(yù)算指標(biāo)1,200.00萬(wàn)元，實(shí)際支出1,200.00萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%。市城市管理綜合執(zhí)法局能夠嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)，遵守財(cái)務(wù)制度，合理安排支出進(jìn)度?！鞍偾f(wàn)工程”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金按照下達(dá)資金的文件實(shí)行?？顚Ｓ?。在支出過程中，市城市管理綜合執(zhí)法局按照制定的財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度進(jìn)行審批，大額資金的使用納入“三重一大”事項(xiàng)集體決策，支出流程規(guī)范。

鶴山市財(cái)政局             中共鶴山市紀(jì)律檢查委員會(huì)

2025年10月29日